北京戏曲艺术职业申博体育官网_申博体育在线-【中国科学院】：2025年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京戏曲艺术职业申博体育官网_申博体育在线-【中国科学院】：根据《中共北京市委机构编制委员会申博体育官网_申博体育在线-【中国科学院】市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号）设立，为北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。主要职责为：开展戏曲艺术职业教育和相关表演、制作等专业培训，培养大中专学历艺术专业人才。
（二）机构设置情况
北京戏曲艺术职业申博体育官网_申博体育在线-【中国科学院】：内设机构26个，分别为：京剧系、地方戏曲系、舞美系、舞蹈系、音乐系、戏剧影视表演系、曲艺系、公共教学部、教务处、招生就业办公室、科研处、艺术研究中心、学生处、图书信息中心、排演场经营部、艺术实践创演培训中心、舞美中心、党委办公室、申博体育官网_申博体育在线-【中国科学院】：办公室、人事处、计财处、老干部处、综合管理处、伙食管理处、保卫处、团委。
（三）人员编制及实有情况
北京戏曲艺术职业申博体育官网_申博体育在线-【中国科学院】：行政编制0人，实有人数0人；事业编制413人，实有人数351人；其他人员318人，其中：离休5人，退休313人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算19,961.76万元，比2024年年初预算数21,464.28万元减少1,502.52万元，下降7.00%。主要原因是减少了信息化建设、维修改造等一次性项目拨款。
（一）本年财政拨款收入16,894.63万元
1.一般公共预算拨款收入16,894.63万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入2,144.41万元
4.财政专户管理资金收入1,473.44万元。
5.事业收入100.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入389.20万元。
9.其他收入181.77万元。
（三）上年结转结余922.72万元
10.上年结转结余922.72万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算19,961.76万元，比2024年年初预算数21,464.28万元减少1,502.52万元，下降7.00%。主要原因是信息化建设及维修改造类项目支出减少。
（一）基本支出。基本支出预算16,060.85万元，占本年支出预算81.99%，比2024年年初预算数15,611.28万元增加449.57万元，增长2.88%。
（二）项目支出。项目支出预算3,527.46万元，比2024年年初预算数5,036.62万元减少1509.16万元，下降29.96%。其中：
1.事业单位经营支出389.20万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本指出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金373.45万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京戏曲艺术职业申博体育官网_申博体育在线-【中国科学院】：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算5.00万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少5.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.00万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.00万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数10.00万元减少5.00万元，主要原因：报废公务用车2辆，相应运行维护费减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京戏曲艺术职业申博体育官网_申博体育在线-【中国科学院】：政府采购预算总额1861.01万元，其中：政府采购货物预算186.23万元，政府采购工程预算665.33万元，政府采购服务预算1,009.45万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京戏曲艺术职业申博体育官网_申博体育在线-【中国科学院】：填报绩效目标的预算项目29个，占本单位本年预算项目29个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,527.46万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京戏曲艺术职业申博体育官网_申博体育在线-【中国科学院】：共有车辆3台，共计114.84万元；单位价值50万元以上的设备20台（套）、共计3235.18万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度单位预算报表
北京戏曲艺术职业申博体育官网_申博体育在线-【中国科学院】：2025年预算公开附表
